Sök efter innehåll på webbplatsen. När du börjar skriva i sökfältet kommer sökförslag att presenteras under fältet. Använd piltangenterna för att navigera mellan sökförslagen och enter för att välja något av dem.
Kommunen tar varje år fram en budget där det framgår hur kommunens pengar ska fördelas. Kommunen sätter också upp mål för att verksamheten ska bli bättre och göra rätt saker. Här kan du följa processen med att ta fram mål och budget.
Vi tittar på händelser och trender som påverkar kommunen. Det är också viktigt att analysera hur vi ligger till när det gäller kostnader och kvalitet.
Varje år tar vi fram en omvärldsanalys. Syftet är att få koll på händelser och värderingsförändringar som påverkar Uppsala kommuns verksamhet och mål. Insikterna från analysen ligger till grund för hur vi sätter våra mål och planerar vår verksamhet.
Kommunens verksamheter tittar till exempel i delårsbokslutet, brukarundersökningar där de kan se hur vi ligger till när det gäller kostnader och kvalitet.
Under en kommunanalysdag träffas tjänstepersoner från kommunens olika verksamheter för att utbyta lärdomar, ta del av aktuell kunskap och få samma bild av läget. Det är bra för den fortsatta planeringen.
Ett resultat av analysarbetet är att kommunstyrelsen kan identifiera fokusområden för arbetet med mål och budget kommande år. Grundläggande för all offentlig verksamhet är att tillgängliga resurser ska användas effektivt och ändamålsenligt vilket formuleras i mål för god ekonomisk hushållning.
Fokusområden, mål för god ekonomisk hushållning och viktiga hållpunkter för nästa års arbete samlas i ett planeringsdirektiv som beslutas av kommunstyrelsen.
Så här ser det senaste planeringsdirektivet ut
Läs riktlinjer för god ekonomisk hushållning, resultatreserv, resultatutjämningsreserv
Läs riktlinje för koncerngemensam beredning och prioritering av investeringar
Personer från olika verksamhetsområden bidrar med kunskap och idéer. Det gör att kommunens mål och budget blir så bra som möjligt.
Under våren bereds mål och budget gemensamt av både tjänstepersoner och förtroendevalda.
I början av året samlas förtroendevalda, förvaltnings- och bolagsdirektörer, fackliga representanter och den politiska oppositionen för att tillsammans starta arbetet med mål och budget. Under dagen beskrivs vilka förutsättningar, utmaningar och möjligheter vi behöver ta hänsyn till när vi planerar vårt arbete. Deltagarna diskuterar också olika idéer om vad kommunen kan förbättra och utveckla.
Kommunens förvaltningar och bolag beskriver sina förändrade förutsättningar och behov för planperioden (tre år), till exempel nya lagkrav eller förändrade volymer som påverkar verksamheten.
Både politiskt styre och opposition för dialog med direktörerna för kommunens förvaltningar och bolag för att öka förståelsen inför sina politiska budgetförslag på vad kommunen ska prioritera och hur pengarna ska fördelas.
Det gäller att vara förberedd med korrekt information när en budget ska tas fram. Ett exempel på vad en kommun behöver veta är hur många som bor här och i vilka åldrar. Men det är många andra uppgifter som också behöver finnas.
Kommunledningen går igenom alla siffror och fakta. Det är viktigt att alla tänker och räknar på samma sätt.
Under ett par månader jobbar skribenter, ekonomer och direktörer fram ett budgetförslag. De tar också fram förslag på uppdrag, ägardirektiv, indikatorer och åtgärder för att nå klimatmålen till kommunens nämnder och bolag.
Genom att personer från alla kommunens olika verksamhetsområden arbetar tillsammans blir resultatet bättre.
Det politiska styret bereder, prioriterar och förhandlar om sitt förslag till mål och budget. När de är klara presenterar de förslaget och alla i kommunen kan läsa det.
Alla nämnder, bolag och fackförbund har några veckor på sig att kvalitetssäkra innehållet och tycka till om förslaget. Utifrån kvalitetssäkringen tar det politiska styret fram sin slutversion av mål och budget. Valår kan processen se annorlunda ut.
Oppositionspartierna tar parallellt fram egna förslag till Mål och budget.
I november debatterar det politiska styret och oppositionspartierna om alla partiers budgetförslag och fattar beslut om vilket förslag som ska gälla från och med 1 januari nästa år. Det är sällan något ändras i förslaget nu. Debatten sänds live på uppsala.se och den går även att titta på i efterhand. Valår sker budgetdebatten vanligtvis i december.
Se kommunfullmäktiges debatt om mål och budget
Efter att mål och budget har beslutats tar nämnder och bolagsstyrelser fram sina affärs- och verksamhetsplaner. Varje nämnd och bolagsstyrelse tar sig an fokusmålen och uppdragen utifrån sin egen verksamhets förutsättningar.
Riktlinje för nämndernas verksamhetsplanering, uppföljning och interna kontroll.
Mål och budget gäller från och med 1 januari. Då börjar hela kommunen arbeta mot de beslutade målen. Den nya budgeten sätter ramarna.
Mål och budget är kommunens övergripande styrdokument. Det gäller för innevarande år och innehåller en plan för två år framåt. I Mål och budget kan du läsa om hur kommunen använder dina skattepengar och vad förvaltningarna och bolagen ska arbeta med.
Läs om kommunens mål och budget.
Till varje mål kopplar vi indikatorer som vi mäter och följer upp. Indikatorer är ett slags nyckeltal som visar vad kommunen vill förändra. Om du vill dyka ner i siffror och statistik finns alla källor till indikatorer och övriga nyckeltal i bilaga 11 i Mål och budget.
Bilaga 11 - indikatorer och nyckeltal i mål och budget. (PDF, 226 KB)
Bolagsstyrelsernas affärsplaner och nämndernas verksamhetsplaner utgår från kommunens mål och budget och beskriver hur nämnden eller bolaget ska bryta ner målen till egna mål, hur de ska arbeta med budgeten kommande år och hur de ska följa upp och mäta effekten av det som görs.
Verksamhets- och affärsplanerna gäller för tre år men justeras varje år.
Nämndernas verksamhetsplaner finns att ta del av via länken nedan. Bolagens affärsplaner är som regel inte publika.
Alla verksamheter inom kommunen följer upp hur det går under året. Det är viktigt att ha koll på både utgifter och inkomster. Det är också nödvändigt att mäta att vi hela tiden är på väg mot de uppsatta målen.
Ju fler indikatorer som pekar åt rätt håll, desto mer säkra kan vi vara på att vi är på rätt väg.
Alla nämnder och bolag rapporterar varje månad en ekonomisk uppföljning av budgeten till kommunstyrelsen respektive moderbolaget som håller ett öga på helheten. I april, augusti och december sammanställer vi resultatet av mål och budget från alla nämnder och bolag och rapporterar hur det går. Om mål eller budget verkar bli svårt att nå beskriver vi vilka konsekvenser det kan få och vad vi gör för att det inte ska bli så.
Se hur det går med kommunens fokusmål
Se hur det går med kommunens budget
I april är årsbokslutet för förra året klart och kommunen redovisar hur det har gått i en årsredovisning. I årsredovisningen finns exakta uppgifter om inkomster, utgifter och om vi nått våra mål.
Har du frågor eller synpunkter om Uppsala kommuns sätt att jobba med Mål och budget kan du höra av dig till kommunledningskontoret.
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se