KPMG har av Uppsala kommuns revisorer fått i uppdrag att belysa kommunens kontroll över externa rörande kostnader.
6 3.1.7 Behörigheter 6 3.1.8 Godkännande av faktura 7 3.1.9 Klassificering av kostnader 8 3.1.10 kontrollera om ramavtal finns genom systemet Kommers e-Lite eller genom kontroll med Upphandlingsenheten
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Uppsala kommun genomfört en granskning av intern kontroll i hantering av leverantörsregister och leverantörsbetalningar. Granskningen ingår i revisionsplanen för år 2021.
753 75 Uppsala Telefon: 018-727 11 32 (Kansli) E-post: kom mun revisionen@uppsala.se www.uppsala redovisningsenheten • Redovisningsekonom och processansvarig för e-handel • Redovisningsekonom och processansvarig för
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Uppsala kommun granskat IT-relaterade kontroller i ett antal system med betydelse för den finansiella rapporteringen. Fokus har legat på behörigheter och tilldelning av behörigheter. Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att kommunens behörighetshantering i stort är ändamålsenlig och att rimliga kontroller finns för de system som granskats. Inom vissa områden anser vi att kontrollerna kan och bör förstärkas.
Kommunrevisionens kansli, telefon: 018-727 11 32
E-post: Kommunrevisionen@uppsala.se
www.uppsala.se kommunrevisionen
kel-
Karolina Larfors, ordförande
n
J[E
rA ("
<
("‘
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Uppsala kommun granskat IT-relaterade kontroller i ett antal system med betydelse för den finansiella rapporte-ringen. Fokus har legat på behörigheter och tilldelning av behörigheter. Efter genom-förd granskning gör vi be-dömningen att kommunens behörighetshantering i stort är ändamålsenlig och att rimliga kontroller finns för de system som granskats. Inom vissa områden anser vi att kontrollerna kan och bör förstärkas.
Kommunrevisionens kansli, telefon: 018-727 11 32
E-post: Kommunrevisionen@uppsala.se
www.uppsala.se kommunrevisionen
kel-
Karolina Larfors, ordförande
n
J[E
rA ("
<
("‘
PwC har på uppdrag av revisorerna i Uppsala kommun genomfört en samlad uppföljning av ett urval av granskningar genomförda under åren 2017-2018.
753 75 Uppsala Telefon: 018-727 11 32 (Kansli) E-post: kom munrevisionen@uppsala.se www.uppsala.se för att gå över till helt digitala akter, E-signaturer samt E-arkiv. En förutsättning för detta beskrivs
PwC har av Uppsala kommuns revisorer fått i uppdrag att granska huruvida överförmyndarnämndens verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt och med en tillräcklig intern kontroll. Uppdraget ingår i revisionsplan 2020.
finns ruti- ner för att registrera handlingar och e-post i verksamhetssystemet och det finns en gallrings- 753 75 Uppsala Telefon: 018-727 11 32 (Kansli) E-post: kommunrevisionen@uppsala.se www.uppsala.se
Slutrapporten från den studie som jämfört spårväg och BRT visar på än större fördelar för spårväg än tidigare versioner gjort. Byggandet av spårväg beräknas bli en samhällsekonomisk vinst för Uppsala medan BRT kostar mer än de värden som skapas.
Uppsala på 6 minuter för att inte köra oftare än var 3:e minut på de gemensamma sträckorna. Tabell 0.4 Resande Re se nä re r i m ax sn itt et /m ax tim m e/ m ax rik tn in g År 2032 2034 2036 2038 2040
KPMG har av Uppsala kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens övergripande kontroller i redovisningen.
Telefon: 018-727 11 32 (Kom munrevisionens kansli) E-post: kommun revisionen@uppsala.se www.uppsala.se periodiseringsfunktion vilken inne- bär att en faktura som innehåller kostnader som ska periodiseras läggs
KPMG har på uppdrag av Uppsala kommuns revisorer fått i uppdrag att granska om kommunens upphandlingar och inköp sker i enlighet med EU-direktiv, svenska lagstiftning och interna styrdokument. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2017.
påpekas att kommunen inom kort kommer att införa e-handel fullt ut3 vilket kommer att innebära förbättrade 3 Vid tidpunkten för granskningen uppges att e-handel tillämpas inom en begränsad del av organisationen
PwC har av Uppsala kommuns revisorer fått i uppdrag att granska om kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, äldrenämnden, omsorgsnämnden och gatu- och samhällsmiljönämnden säkerställer en ändamålsenlig inköps- och upphandlingsverksamhet. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2023.
avtalscontrollers, hållbarhetssamordnare, inköpsassistenter samt e-handelssamordnare. Staben var tidigare organiserad beställa är kopplad till inköpssystemet Proceedo (e-handelssystem). För att få behörighet krävs en utbildning
