Sökresultat för 'heroma'
Lista med sökresultat sida 1
-
Granskning av intern kontroll i lönehanteringsprocessen 26 februari 2020, Rapport, Kommunrevisionen
KPMG har av Uppsala kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens rutiner kring intern kontroll i lönehanteringsprocessen. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019. Syftet med granskningen är att bedöma om kommunen har en tillfredsställande intern kontroll av lönehanteringen.
granskning-av-intern-kontroll-lönehanteringsprocessen.pdfsäkerställa att den tid som rapporteras i lönesystemet Heroma stämmer överens med faktisk arbetad tid. Det saknas överensstämmer med de uppgifter som registreras i Heroma. — Löneservice tar fram en rutinmall för verksamheternas
-
Granskning av intern kontroll i löneprocessen 24 september 2021, Rapport, Äldrenämnden, Gatu- och samhällsmiljönämnden, Idrotts- och fritidsnämnden, Kulturnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Namngivningsnämnden, Plan- och byggnadsnämnden, Räddningsnämnden, Överförmyndarnämnden, Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, Utbildningsnämnden, Arbetsmarknadsnämnden, Omsorgsnämnden, Socialnämnden
PwC har på uppdrag av revisorerna i Uppsala kommun genomfört en granskning av löneprocessen. l samband med granskningen har tidigare granskning från 2019 följts upp. Granskningens syfte är att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en tillfredsställande och ändamålsenlig lönehantering och löneutbetalningsprocess med tillräcklig intern kontroll. Granskningen ingår i revisionsplan för år 2020.
Granskning av intern kontroll i löneprocessen 2021-04-16.pdfa systemet Heroma, på uppdrag av chef. - stötta medarbetare kring navigering i Heroma Självservice attestansvarig signerar. Signering sker elektroniskt i Heroma. Lön utbetalas även om signering av utanordningslistan
-
Granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen 2013, mars 2014 31 mars 2014, Rapport, Kommunfullmäktige, Kommunrevisionen
PwC har gjort en uppföljande granskning av säkerheten i redovisningsprocessen inom ramen för vår granskning av nämndernas ansvar för den interna kontrollen
skrivelse-granskning-av-intern-kontroll-i-redovisningsprocessen-2013.pdfredovisningssystemet Agresso och väsentliga försystem, som Heroma för lönehantering och Agressos system för skanning
-
Granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen 2013, mars 2014 31 mars 2014, Rapport, Kommunfullmäktige, Kommunrevisionen
PwC har gjort en uppföljande granskning av säkerheten i redovisningsprocessen inom ramen för vår granskning av nämndernas ansvar för den interna kontrollen
granskning-av-intern-kontroll-i-redovisningsprocessen-uppsala-kommun-2013.pdf3.2 Intern kontroll i lönehanteringsprocessen - Heroma .............................................. systemet Agresso och väsentliga försystem, som Heroma för lönehantering och Agressos system för skanning
-
Granskning av IT-relaterade kontroller 10 maj 2019, Rapport, Kommunrevisionen
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Uppsala kommun granskat IT-relaterade kontroller i ett antal system med betydelse för den finansiella rapporteringen. Fokus har legat på behörigheter och tilldelning av behörigheter. Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att kommunens behörighetshantering i stort är ändamålsenlig och att rimliga kontroller finns för de system som granskats. Inom vissa områden anser vi att kontrollerna kan och bör förstärkas.
Granskning av IT-relaterade kontroller Missiv o Granskningsrapport OCR-scan.pdfär att den kon-trollen görs mer frekvent. • Heroma: Löner kan ändras av systemförvaltarna och IT-objektledarna 9.6 Systemgenomgång KPMG 8 9.6.1 Asta 8 9.6.2 Heroma 8 9.6.3 Procapita IFO 8 9.6.4 Iris 9 9.6.5 Ag
-
Granskning av generella IT-kontroller 2015 22 oktober 2015, Rapport, Kommunfullmäktige, Kommunrevisionen
PwC har gjort en uppföljande granskning av generella IT-kontroller inom ramen för granskningen av nämndernas ansvar för den interna kontrollen.
uppfoljningsrapport-it-generella-kontroller-2015.pdf2013 Antal Observationer 2014 Agresso 3 3 Heroma 4 4 Procapita Individ- och Familjeomsorg (IFO) 8 av 17 Applikation Ref Observation Status Heroma 1. Katastrofplan är inte implementerad för samtliga
-
Granskning: Internkontroll av redovisningsprocessen 2015 29 februari 2016, Rapport, Kommunfullmäktige, Kommunrevisionen
PwC har granskat internkontroll av redovisningsprocessen och rutiner för utanordningar och leverantörsfakturor 2015.
Internkontroll av-redovisningsprocessen-rapport.pdf3.1 Intern kontroll i lönehanteringsprocessen - Heroma 2 3.1.1 Attest av tidrapporter/frånvarorapportering redovisningssystemet Agresso och väsentliga försystem, som Heroma för lönehantering och Agressos system för skanning
-
Granskning av IT-relaterade kontroller 2018 14 maj 2019, Rapport, Kommunrevisionen
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Uppsala kommun granskat IT-relaterade kontroller i ett antal system med betydelse för den finansiella rapporte-ringen. Fokus har legat på behörigheter och tilldelning av behörigheter. Efter genom-förd granskning gör vi be-dömningen att kommunens behörighetshantering i stort är ändamålsenlig och att rimliga kontroller finns för de system som granskats. Inom vissa områden anser vi att kontrollerna kan och bör förstärkas.
Granskning av IT-relaterade kontroller 2018 (ocr).pdfär att den kon-trollen görs mer frekvent. • Heroma: Löner kan ändras av systemförvaltarna och IT-objektledarna 9.6 Systemgenomgång KPMG 8 9.6.1 Asta 8 9.6.2 Heroma 8 9.6.3 Procapita IFO 8 9.6.4 Iris 9 9.6.5 Ag
-
Granskning av arvoden och ersättningar till förtroendevalda 2018 11 juni 2018, Rapport, Kommunrevisionen
KPMG har av Uppsala kommuns revisorer fått i uppdrag att granska arvoden och ersättningar till förtroendevalda.
Missiv och granskningsrapport Arvoden och ersättningar till förtroendevalda_KRN-2018-31.pdfgenom verksamhetssystemet för löner och arvoden Heroma. Förtroendevalda som bedriver näringsverksamhet sig kom- munen av personaladministrationssystemet Heroma. Dessa två verksamhetssystem är inte sammankopplade/integrerade