Arbetet med mål och budget

Kommunen tar varje år fram en budget där det framgår hur vi ska fördela våra pengar. Vi sätter också upp mål för att bli bättre och göra rätt saker. Här kan du följa processen med att ta fram mål och budget.

Vi tar reda på vilka utmaningar och möjligheter kommunen står inför

Vi tittar på händelser och trender som påverkar kommunen. Det är också viktigt att analysera hur vi ligger till när det gäller kostnader och kvalitet.

Vi trendspanar och omvärldsbevakar

För att få koll på händelser och trender som påverkar Uppsala kommun tar vi hjälp av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Det är en arbetsgivar- och intresseorganisation som bland annat hjälper kommuner att bli bättre. Uppsala kommun använder SKL:s verktyg för att bevaka omvärlden.

Titta på SKL:s film om 15 trender som påverkar alla kommuner fram till 2025.

 

Verksamheterna analyserar nuläget

Tjänstepersoner från våra olika verksamheter träffas och analyserar hur det går för kommunen. De tittar till exempel i delårsbokslutet där de kan se hur vi ligger till när det gäller kostnader och kvalitet.

Efter mötena har kommunens olika verksamheter samma bild av läget. Det är bra för den fortsatta planeringen.

 möte

Kommunstyrelsen identifierar fokusområden

Ett resultat av analysarbetet är att kommunstyrelsen kan identifiera fokusområden för arbetet med mål och budget kommande år.

Fokusområden och viktiga hållpunkter för nästa års arbete samlas i ett planeringsdirektiv. I december tar kommunstyrelsen beslut om att planeringsdirektivet ska gälla.

Så här såg det senaste planeringsdirektivet ut.

Vi formulerar mål och räknar fram en budget

Personer från olika verksamhetsområden bidrar med kunskap och idéer. Det gör att kommunens mål och budget blir så bra som möjligt.

Tjänstepersoner och förtroendevalda beskriver utmaningar och möjligheter

Under året har vi tre strategiska arbetsmöten om mål och budget.

Strategiskt seminarium – uppstartsmöte för arbetet med mål och budget

I början av året samlas förtroendevalda, förvaltnings- och bolagsdirektörer, fackliga representanter och den politiska oppositionen för att tillsammans starta arbetet med mål och budget. Under dagen beskriver deltagarna vilka utmaningar, förutsättningar och möjligheter vi behöver ta hänsyn till när vi planerar vårt arbete. De diskuterar också olika idéer om vad kommunen kan förbättra och utveckla.

Möte med förvaltningar och bolag

Direktörer från kommunens förvaltningar och bolag träffas och arbetar vidare med förslag på vad kommunen ska prioritera och hur pengarna ska fördelas.

Budgetkonferens

På en budgetkonferens presenterar direktörerna sina förslag på förändringar och prioriteringar för de förtroendevalda i majoritet. De bestämmer tillsammans vad de ska jobba vidare med för att nå ett bra resultat.

Kommunledningen går igenom alla siffror och fakta

Det gäller att vara förberedd med korrekt information när man ska göra en budget. Ett exempel på vad en kommun behöver veta är hur många som bor här och i vilka åldrar. Men det är många andra uppgifter som också behöver finnas.

Under hela våren arbetar kommunledningen med att gå igenom alla siffror och fakta. Det är viktigt att alla tänker och räknar på samma sätt.

möte

Många arbetar tillsammans med att ta fram ett förslag till mål och budget

Under ett par månader jobbar skribenter, ekonomer och direktörer fram ett budgetförslag. De tar också fram förslag på vilka uppdrag nämnderna ska få.

Genom att personer från alla kommunens olika verksamhetsområden arbetar tillsammans blir resultatet bättre.

Under en vecka i april har förtroendevalda och kommunledningen en beredningsvecka där de går igenom budgetförslaget. 

De förtroendevalda förhandlar om förslaget

Fram till september förhandlar de förtroendevalda om förslaget till mål och budget. När de är klara presenterar de förslaget och alla i kommunen kan läsa det.

Alla nämnder och fackförbund har en månad på sig att kvalitetssäkra innehållet och tycka till om förslaget innan det justeras en sista gång. Man tar också hänsyn till eventuellt nya skatter och befolkningsprognoser.

Kommunfullmäktige debatterar och röstar om förslaget

I november debatterar den politiska majoriteten och oppositionen förslaget och fattar beslut om att det ska gälla från och med 1 januari nästa år. Det är sällan något ändras i förslaget nu. Debatten sänds live på uppsala.se och den går även att titta på i efterhand.

Se förra årets debatt om mål och budget i kommunfullmäktige.

Se vilka som sitter i kommunfullmäktige.

Nämnder och bolagsstyrelser skriver affärs- och verksamhetsplaner som utgår från mål och budget

I december ska nämnder och bolagsstyrelser vara klara med sina affärs- och verksamhetsplaner. Planerna utgår från kommunens mål och budget och beskriver hur nämnden eller bolaget ska bryta ner inriktningsmålen till egna mål, hur man ska arbeta med budgeten kommande år och hur man ska följa upp och mäta effekten av det man gör.

Verksamhets- och affärsplanerna gäller för tre år men justeras varje år.

Affärs- och verksamhetsplaner

Riktlinje för verksamhetsplanering, uppföljning och interna kontroll

Vi börjar arbeta mot de beslutade målen

Mål och budget gäller från och med 1 januari. Då börjar hela kommunen arbeta mot de beslutade målen. Den nya budgeten sätter ramarna. 

Årets mål och budget

Mål och budget är kommunens övergripande styrdokument. Det gäller för 2017 och innehåller en plan för 2018–2019. I Mål och budget kan du läsa om hur kommunen använder dina skattepengar och vad förvaltningarna och bolagen ska arbeta med.

Mål och budget 2017–2019. 

Uppföljning under året

Alla verksamheter inom kommunen följer upp hur det går under året. Det är viktigt att ha koll på både utgifter och inkomster. Det är också nödvändigt att mäta att vi hela tiden är på väg mot de uppsatta målen.

Till varje inriktningsmål kopplar vi indikatorer som vi mäter och följer upp. Indikatorer är ett slags nyckeltal som visar vad vi vill förändra. Ju fler indikatorer som pekar åt rätt håll, desto mer säkra kan vi vara på att vi är på rätt väg.

Om du vill dyka ner i siffror och statistik finns alla källor till indikatorer och övriga nyckeltal i bilaga 11 i Mål och budget (PDF, 317 KB).

Följ kommunens resultat under året

Alla nämnder rapporterar varje månad till kommunstyrelsen som håller ett öga på helheten. I april, augusti och december sammanställer vi resultatet från alla nämnder och bolag och rapporterar hur det går. Om något mål verkar bli svårt att nå beskriver vi vilka konsekvenser det kan få och vad vi gör för att det inte ska bli så.

Se hur det går med inriktningsmålen.

Se hur väl vi håller oss till budgeten.

Bokslutet – så här gick det

I april är bokslutet för förra året klart och kommunen redovisar hur det har gått i en årsredovisning. I årsredovisningen finns exakta uppgifter om inkomster, utgifter och om vi nått våra inriktningsmål.

Läs Uppsala kommuns senaste årsredovisning. 

Långt innan kommunfullmäktige beslutar om bokslutet är planeringsarbetet för kommande år redan i full gång. Och så rullar det på, eftersom alla år behöver en genomarbetad budget och lämpliga inriktningsmål.

Frågor och synpunkter

Har du frågor eller synpunkter om Uppsala kommuns sätt att jobba med mål och budget kan du höra av dig till kommunledningskontoret.
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se